Skicka fakturor till KSeF

Inledning

Efter att anslutningen till KSeF har konfigurerats kan användaren skicka fakturor direkt från applikationen mobile-calendar.

Instruktion

• Klicka i vänstermenyn på Fakturor -> Fakturalista.

• Lägg till en ny faktura genom att klicka på knappen Lägg till faktura.

• Fyll i uppgifterna och Skapa faktura.

• Efter att fakturan har sparats beror den fortsatta processen på de inställningar som valdes vid integrationen mellan mobile-calendar och KSeF.

• Manuell utfärdning:

  • Efter att fakturan har sparats öppnas fakturans förhandsvisning.

  • Kontrollera att alla uppgifter i dokumentet är korrekta.

  • Om uppgifterna stämmer, klicka på knappen Skicka till KSeF i den övre panelen.

  • Fakturan skickas till Nationella e‑Fakturasystemet (KSeF).

• Automatisk utfärdning:

  • Fakturan läggs automatiskt till i sändningskön efter att den har sparats.

  • Fakturor skickas till KSeF periodiskt - var 10:e minut.

Skickstatus för faktura till KSeF

• Du kan kontrollera fakturans aktuella status i listan under Fakturor -> Fakturalista.

• I statuskolumnen kan följande beteckningar visas:

  • Utfärdad - fakturan har skapats men har ännu inte skickats till KSeF,

  • Väntar på KSeF - fakturan har skickats och väntar på behandling,

  • Godkänd av KSeF - fakturan har registrerats korrekt i KSeF-systemet,

  • KSeF-fel - ett problem uppstod vid sändningen.