Verzenden van facturen naar KSeF

Inleiding

Na het configureren van de verbinding met KSeF kan de gebruiker facturen rechtstreeks vanuit de mobile-calendar-applicatie verzenden.

Instructie

• Klik in het linkermenu op Facturen -> Facturenlijst.

• Voeg een nieuwe factuur toe door op de knop Factuur toevoegen te klikken.

• Vul de gegevens in en Maak factuur aan.

• Na het opslaan van de factuur is het verdere proces afhankelijk van de instellingen die zijn gekozen tijdens de integratie van mobile-calendar met KSeF.

• Handmatige uitgifte:

  • Na het opslaan van de factuur ga je naar de voorbeeldweergave.

  • Controleer de juistheid van alle gegevens op het document.

  • Als de gegevens correct zijn, klik je in de bovenste balk op de knop Verzenden naar KSeF.

  • De factuur wordt doorgestuurd naar het Nationaal e-Facturatiesysteem (KSeF).

• Automatische uitgifte:

  • Na het opslaan wordt de factuur automatisch toegevoegd aan de verzendwachtrij.

  • Facturen worden periodiek naar KSeF verzonden - elke 10 minuten.

Verzendstatus van de factuur naar KSeF

• Je kunt de huidige status van de factuur controleren in de lijst onder Facturen -> Facturenlijst.

• In de statuskolom kunnen de volgende aanduidingen verschijnen:

  • Uitgegeven - de factuur is aangemaakt, maar nog niet verzonden naar KSeF,

  • Wacht op KSeF - de factuur is verzonden en wacht op verwerking,

  • Goedgekeurd door KSeF - de factuur is correct geregistreerd in het KSeF-systeem,

  • KSeF-fout - er is een probleem opgetreden tijdens het verzenden.