Sending av fakturaer til KSeF

Innledning

Etter at tilkoblingen til KSeF er konfigurert, kan brukeren sende fakturaer direkte fra mobile-calendar-applikasjonen.

Instruksjon

• I menyen til venstre klikker du på Fakturaer -> Fakturaliste.

• Legg til en ny faktura ved å klikke på knappen Legg til faktura.

• Fyll inn opplysningene og Opprett faktura.

• Etter at fakturaen er lagret, avhenger den videre prosessen av innstillingene som ble valgt under integrasjonen av mobile-calendar med KSeF.

• Manuell utstedelse:

  • Etter lagring av fakturaen går du videre til forhåndsvisningen.

  • Kontroller at alle opplysninger på dokumentet er korrekte.

  • Hvis opplysningene er korrekte, klikker du i topplinjen på knappen Send til KSeF.

  • Fakturaen blir sendt til Nasjonalt e-fakturasystem (KSeF).

• Automatisk utstedelse:

  • Etter lagring blir fakturaen automatisk lagt til i utsendelseskøen.

  • Fakturaer sendes til KSeF periodisk - hvert 10. minutt.

Status for sending av faktura til KSeF

• Du kan sjekke gjeldende fakturastatus i listen under Fakturaer -> Fakturaliste.

• I statuskolonnen kan følgende betegnelser vises:

  • Utstedt - fakturaen er opprettet, men er ennå ikke sendt til KSeF,

  • Avventer KSeF - fakturaen er sendt og venter på behandling,

  • Godkjent av KSeF - fakturaen er korrekt registrert i KSeF-systemet,

  • KSeF-feil - det oppstod et problem under sendingen.