Trimiterea facturilor către KSeF

Introducere

După configurarea conexiunii cu KSeF, utilizatorul poate trimite facturi direct din aplicația mobile-calendar.

Instrucțiuni

• Din meniul din stânga, fă clic pe Facturi -> Lista facturilor.

• Adaugă o factură nouă făcând clic pe butonul Adaugă factură.

• Completează datele și Creează factura.

• După salvarea facturii, procesul ulterior depinde de setările alese în timpul integrării mobile-calendar cu KSeF.

• Emiterea manuală:

  • După salvarea facturii, se trece la previzualizarea acesteia.

  • Verifică corectitudinea tuturor datelor de pe document.

  • Dacă datele sunt corecte, fă clic în panoul superior pe butonul Trimite către KSeF.

  • Factura este transmisă către Sistemul Național de e-Facturi (KSeF).

• Emiterea automată:

  • Factura, după salvare, este adăugată automat în coada de trimitere.

  • Facturile sunt trimise către KSeF periodic - la fiecare 10 minute.

Starea trimiterii facturii către KSeF

• Poți verifica starea curentă a facturii în listă, în fila Facturi -> Lista facturilor.

• În coloana de stare pot apărea următoarele marcaje:

  • Emisă - factura a fost creată, dar nu a fost încă trimisă către KSeF,

  • În așteptare la KSeF - factura a fost trimisă și așteaptă procesarea,

  • Acceptată de KSeF - factura a fost înregistrată corect în sistemul KSeF,

  • Eroare KSeF - a apărut o problemă în timpul trimiterii.