Надсилання рахунків-фактур до KSeF

Вступ

Після налаштування підключення до KSeF користувач може надсилати рахунки-фактури безпосередньо з застосунку mobile-calendar.

Інструкція

• У лівому меню натисніть Рахунки-фактури -> Список рахунків-фактур.

• Додайте новий рахунок-фактуру, натиснувши кнопку Додати рахунок-фактуру.

• Заповніть дані та Створіть рахунок-фактуру.

• Після збереження рахунку-фактури подальший процес залежить від налаштувань, обраних під час інтеграції mobile-calendar з KSeF.

• Ручне виставлення:

  • Після збереження рахунку-фактури відбувається перехід до його перегляду.

  • Необхідно перевірити коректність усіх даних у документі.

  • Якщо дані коректні, натисніть у верхній панелі кнопку Надіслати до KSeF.

  • Рахунок-фактура передається до Національної системи електронних рахунків-фактур (KSeF).

• Автоматичне виставлення:

  • Після збереження рахунок-фактура автоматично додається до черги надсилання.

  • Рахунки-фактури надсилаються до KSeF циклічно - кожні 10 хвилин.

Статус надсилання рахунку-фактури до KSeF

• Поточний статус рахунку-фактури можна перевірити у списку на вкладці Рахунки-фактури -> Список рахунків-фактур.

• У колонці статусу можуть з'являтися такі позначення:

  • Виставлена - рахунок-фактуру створено, але його ще не надіслано до KSeF,

  • Очікує на KSeF - рахунок-фактуру надіслано та він очікує на обробку,

  • Підтверджена KSeF - рахунок-фактуру коректно зареєстровано в системі KSeF,

  • Помилка KSeF - під час надсилання виникла проблема.