Sąskaitų faktūrų siuntimas į KSeF

Įvadas

Sukonfigūravus ryšį su KSeF, naudotojas gali siųsti sąskaitas faktūras tiesiogiai iš mobile-calendar programėlės.

Instrukcija

• Kairiajame meniu spustelėkite Sąskaitos faktūros -> Sąskaitų faktūrų sąrašas.

• Pridėkite naują sąskaitą faktūrą, spustelėdami mygtuką Pridėti sąskaitą faktūrą.

• Užpildykite duomenis ir Sukurti sąskaitą faktūrą.

• Išsaugojus sąskaitą faktūrą, tolimesnis procesas priklauso nuo nustatymų, pasirinktų integruojant mobile-calendar su KSeF.

• Rankinis išrašymas:

  • Išsaugojus sąskaitą faktūrą, pereinama į jos peržiūrą.

  • Reikia patikrinti visų dokumente esančių duomenų teisingumą.

  • Jei duomenys teisingi, viršutiniame skydelyje spustelėkite mygtuką Siųsti į KSeF.

  • Sąskaita faktūra perduodama į Nacionalinę e. sąskaitų faktūrų sistemą (KSeF).

• Automatinis išrašymas:

  • Išsaugojus, sąskaita faktūra automatiškai pridedama į siuntimo eilę.

  • Sąskaitos faktūros į KSeF siunčiamos cikliškai - kas 10 minučių.

Sąskaitos faktūros siuntimo į KSeF būsena

• Dabartinę sąskaitos faktūros būseną galite patikrinti sąraše skirtuke Sąskaitos faktūros -> Sąskaitų faktūrų sąrašas.

• Būsenos stulpelyje gali būti rodomi šie žymėjimai:

  • Išrašyta - sąskaita faktūra sukurta, tačiau dar neišsiųsta į KSeF,

  • Laukia KSeF - sąskaita faktūra išsiųsta ir laukia apdorojimo,

  • KSeF patvirtinta - sąskaita faktūra sėkmingai užregistruota KSeF sistemoje,

  • KSeF klaida - siuntimo metu įvyko problema.