Envio de faturas para o KSeF

Introdução

Depois de configurar a ligação ao KSeF, o utilizador pode enviar faturas diretamente a partir da aplicação mobile-calendar.

Instruções

• No menu à esquerda, clique em Faturas -> Lista de faturas.

• Adicione uma nova fatura clicando no botão Adicionar fatura.

• Preencha os dados e Criar fatura.

• Após guardar a fatura, o processo seguinte depende das definições selecionadas durante a integração do mobile-calendar com o KSeF.

• Emissão manual:

  • Após guardar a fatura, o sistema abre a sua pré-visualização.

  • Verifique a correção de todos os dados no documento.

  • Se os dados estiverem corretos, clique no botão Enviar para o KSeF no painel superior.

  • A fatura é enviada para o Sistema Nacional de e-Faturas (KSeF).

• Emissão automática:

  • Após ser guardada, a fatura é automaticamente adicionada à fila de envio.

  • As faturas são enviadas para o KSeF de forma cíclica - a cada 10 minutos.

Estado de envio da fatura para o KSeF

• Pode verificar o estado atual da fatura na lista, no separador Faturas -> Lista de faturas.

• Na coluna de estado podem aparecer as seguintes indicações:

  • Emitida - a fatura foi criada, mas ainda não foi enviada para o KSeF,

  • A aguardar o KSeF - a fatura foi enviada e está a aguardar processamento,

  • Aceite pelo KSeF - a fatura foi registada corretamente no sistema KSeF,

  • Erro no KSeF - ocorreu um problema durante o envio.