Slanje faktura u KSeF

Uvod

Nakon konfigurisanja veze sa KSeF-om, korisnik može slati fakture direktno iz aplikacije mobile-calendar.

Uputstvo

• U levom meniju kliknite na Fakture -> Lista faktura.

• Dodajte novu fakturu klikom na dugme Dodaj fakturu.

• Popunite podatke i kliknite Kreiraj fakturu.

• Nakon čuvanja fakture, dalji proces zavisi od podešavanja izabranih tokom integracije mobile-calendar sa KSeF-om.

• Ručno izdavanje:

  • Nakon čuvanja fakture prelazi se na njen pregled.

  • Potrebno je proveriti ispravnost svih podataka na dokumentu.

  • Ako su podaci ispravni, u gornjem panelu kliknite na dugme Pošalji u KSeF.

  • Faktura se prosleđuje u Nacionalni sistem e-faktura (KSeF).

• Automatsko izdavanje:

  • Nakon čuvanja, faktura se automatski dodaje u red za slanje.

  • Fakture se ciklično šalju u KSeF - na svakih 10 minuta.

Status slanja fakture u KSeF

• Trenutni status fakture možete proveriti na listi u kartici Fakture -> Lista faktura.

• U koloni statusa mogu se pojaviti sledeće oznake:

  • Izdata - faktura je kreirana, ali još nije poslata u KSeF,

  • Čeka na KSeF - faktura je poslata i čeka obradu,

  • Prihvaćena u KSeF - faktura je ispravno registrovana u sistemu KSeF,

  • Greška KSeF - došlo je do problema tokom slanja.