Sending invoices to KSeF

Inngangur

Eftir að hafa sett upp tengingu við KSeF getur notandinn sent reikninga beint úr mobile-calendar forritinu.

Leiðbeiningar

• Í vinstri valmynd skaltu smella á Reikningar -> Reikningalisti.

• Bættu við nýjum reikningi með því að smella á hnappinn Bæta við reikningi.

• Fylltu út upplýsingar og veldu Búa til reikning.

• Eftir að reikningurinn hefur verið vistaður fer næsta ferli eftir stillingunum sem voru valdar við samþættingu mobile-calendar við KSeF.

• Handvirk útgáfa:

  • Eftir að reikningurinn er vistaður er farið í forskoðun hans.

  • Athugaðu að allar upplýsingar á skjalinu séu réttar.

  • Ef upplýsingarnar eru réttar skaltu smella á hnappinn Senda til KSeF í efri stikunni.

  • Reikningurinn er sendur til Krajowy System e‑Faktur (KSeF).

• Sjálfvirk útgáfa:

  • Reikningurinn er, eftir vistun, sjálfkrafa settur í sendingarbiðröð.

  • Reikningar eru sendir til KSeF reglulega - á 10 mínútna fresti.

Staða sendingar reiknings til KSeF

• Þú getur skoðað núverandi stöðu reikningsins á listanum í flipanum Reikningar -> Reikningalisti.

• Eftirfarandi merkingar geta birst í stöðudálkinum:

  • Útgefin - reikningurinn hefur verið búinn til en hefur ekki enn verið sendur til KSeF,

  • Bíður eftir KSeF - reikningurinn hefur verið sendur og bíður vinnslu,

  • Samþykktur af KSeF - reikningurinn hefur verið rétt skráður í KSeF kerfinu,

  • Villa í KSeF - vandamál kom upp við sendingu.