Адпраўка рахункаў-фактур у KSeF

Уводзіны

Пасля наладжвання злучэння з KSeF карыстальнік можа адпраўляць рахункі-фактуры непасрэдна з прыкладання mobile-calendar.

Інструкцыя

• У левым меню націсніце Рахункі-фактуры -> Спіс рахункаў-фактур.

• Дадайце новы рахунак-фактуру, націснуўшы кнопку Дадаць рахунак-фактуру.

• Запоўніце даныя і націсніце Стварыць рахунак-фактуру.

• Пасля захавання рахунку-фактуры далейшы працэс залежыць ад налад, выбраных падчас інтэграцыі mobile-calendar з KSeF.

• Ручное выстаўленне:

  • Пасля захавання рахунку-фактуры адбываецца пераход да яго прагляду.

  • Неабходна праверыць карэктнасць усіх даных у дакуменце.

  • Калі даныя карэктныя, неабходна націснуць у верхняй панэлі кнопку Адправіць у KSeF.

  • Рахунак-фактура перадаецца ў Нацыянальную сістэму электронных рахункаў-фактур (KSeF).

• Аўтаматычнае выстаўленне:

  • Рахунак-фактура пасля захавання аўтаматычна дадаецца ў чаргу адпраўкі.

  • Рахункі-фактуры адпраўляюцца ў KSeF цыклічна - кожныя 10 хвілін.

Статус адпраўкі рахунку-фактуры ў KSeF

• Актуальны статус рахунку-фактуры можна праверыць у спісе на ўкладцы Рахункі-фактуры -> Спіс рахункаў-фактур.

• У калонцы статусу могуць з'явіцца наступныя абазначэнні:

  • Выстаўлена - рахунак-фактура створаны, але яшчэ не быў адпраўлены ў KSeF,

  • Чакае KSeF - рахунак-фактура адпраўлены і чакае апрацоўкі,

  • Прынята KSeF - рахунак-фактура паспяхова зарэгістраваны ў сістэме KSeF,

  • Памылка KSeF - падчас адпраўкі ўзнікла праблема.